20 janvier 2009
Le délégué en charge des NTIC fait part au Conseil des orientations de la mission ECOTER concernant le Très Haut Débit et des demandes de plus en plus nombreuses des entreprises du territoire qui souhaitent bénéficier du très haut débit dans le cadre de leur activité ;
Une réflexion sur le fibrage pourrait être engagée suite à une étude à réaliser sur le territoire.
Les Communautés de Communes Charente Boême Charraud et de la Vallée de l’Echelle, confrontées à la même problématique, seraient intéressées par la mise en place d’un partenariat pour cofinancer une étude sur l’ensemble des territoires.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité et après en avoir délibéré,
AUTORISE la réflexion sur une convention de cofinancement pour une étude à mener sur le Très Haut Débit sur les territoires concernés, sur la base des critères utilisés pour le SCOT pour la répartition financière.
Par Délibération n°D200877 votée le 4 novembre 2008, le Conseil Communautaire avait proposé la vente d’un terrain dans la Zone d’Activité du Bois du Chaduteau à Asnières, à l’entreprise Marchesson Société Nouvelle au prix de 8 € HT le m² et avait sollicité l’avais des Domaines sur la valeur vénale du terrain.
Considérant la demande de l’entreprise de révision du prix de vente,
Vu la délibération D200877,
Vu l’avis des Domaines estimant le prix de vente du terrain à 8 € HT le m²,
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
CONFIRME à MARCHESSON SOCIETE NOUVELLE sa proposition de vente d’un terrain d’une surface d’environ 1,4ha situé à côté de l’emplacement actuel de l’entreprise
au prix de 8 € HT le m².
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité et après en avoir délibéré,
Considérant que Madame BAUDET Maryse a résilié le bail dérogatoire conclu pour le local du rez-de-chaussée du Centre Sportif au 1er janvier 2009,
Vu la demande émanant de l’association Espace Bien-Etre d’exercer son activité dans cette salle,
Considérant que cette salle est disponible,
1 – AUTORISE Monsieur le Président à signer un bail dérogatoire aux dispositions du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 à intervenir à compter du 1er janvier 2009 avec l’association Espace Bien-Etre, moyennant un loyer mensuel fixé à 400 € TTC à compter du 1er janvier 2009. Le loyer sera ensuite révisé chaque année à la date anniversaire, selon les prescriptions légales en vigueur.
2 – Maître HAZA, notaire à LA ROCHEFOUCAULD est chargé de la rédaction du bail.
Le Conseil général va réaliser des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 910, permettant l’accès à la zone des Avenauds et l’accès à Intermarché.
Cette opération est cofinancée par le groupe CHT, qui réalise la Zone des Avenauds, à hauteur de 50% ; le Département à hauteur de 20% ; la Commune de Gond-Pontouvre à hauteur de 15% et il est proposé à la CdC de participer à hauteur de 10%.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
ACCEPTE de cofinancer les travaux de réalisation du giratoire RD 910 / Accès Zone des Avenauds / Accès Intermarché, évoqué ci-dessus à hauteur de 10 % des dépenses hors taxes acquittées par le Département.
INSCRIT la participation prévisionnelle en BP 2009, estimée à ce jour à 35 000 € ;
Conformément à la Loi d’Orientation n°92-125 du 6 février 1992, le Conseil de Communauté procède au débat d’orientations budgétaires préalable à l’élaboration des budgets 2009
1. Le contexte mondial et national
La France en janvier 2009 : les indicateurs
Salaires, le SMIC, chômage, inflation...
Prévision économique 2009 2010
La reprise économique de la croissance est prévue pour la fin d'année 2009 et début 2010.
La prévision économique 2009 2010 tient compte de l'amortissement de la crise des subprimes et crise des bourses mondiales.
La croissance économique ne pourra redémarrer qu'en 2011,c'est le temps minimal nécessaire pour diluer les pertes colossales des grandes banques de financement et banques d'investissement.
La reprise économique de la croissance est prévue pour la fin d'année 2009 et début 2010.
La prévision économique 2009 2010 tient compte de l'amortissement de la crise des subprimes et crise des bourses mondiales.
La croissance économique ne pourra redémarrer qu'en 2011,c'est le temps minimal nécessaire pour diluer les pertes colossales des grandes banques de financement et banques d'investissement.
Note de conjoncture de l’INSEE
Au quatrième trimestre 2008 et début 2009, l’activité devrait reculer nettement dans les pays industrialisés. Début 2009, la quasi-totalité de ces pays seraient ainsi en récession. L’économie française n’y ferait pas exception.
L’augmentation du chômage et l’incertitude accrue concernant les perspectives de revenu conduisent les ménages à accroître leur épargne de précaution. Cette tendance s’annonce particulièrement marquée dans les pays, tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis, où le recours massif des ménages à l’endettement pour financer leur consommation avait fait chuter l'épargne à des niveaux historiquement bas.
En France, les enquêtes de conjoncture conduisent à chiffrer le repli attendu de l’activité à 0,8 % au quatrième trimestre 2008 puis 0,4 % au premier trimestre 2009. Au deuxième trimestre 2009, la baisse de l’activité pourrait être en partie atténuée (-0,1 %), grâce aux premiers effets du plan de relance et sous l’hypothèse que l’action vigoureuse des banques centrales et des États de par le monde se révèle efficace pour apaiser les tensions financières.
Le taux de chômage continuerait de monter. Il s’élèverait à 8,0 % au deuxième trimestre 2009, un niveau toutefois encore sensiblement inférieur à celui atteint début 2006.
L’incertitude est grande également quant à l’impact au niveau mondial des plans de relance à destination des ménages et des entreprises.
Loi de finances 2009 :
Le projet de loi de finances pour 2009 intervient dans un contexte de grave crise financière mondiale, à laquelle s'ajoute aujourd'hui le ralentissement brutal de l'activité économique.
Le gouvernement a en conséquence révisé son hypothèse de croissance, en retenant désormais une fourchette de 0,2 % à 0,5 % du PIB contre 1 % à 1,5 %.
Il a en revanche réévalué les bases d’impositions des 2,5 %.
Orientations générales :
Maintenir le cap du redressement des finances publiques ;
Préparer l’avenir en redéployant les moyens au profit d’une croissance de moyen terme forte et respectueuse du développement durable ;
Un effort sans précédent de maîtrise de la dépense
Le projet de budget repose sur la stabilisation des dépenses de l’État en volume (soit une progression limitée à + 2 % par rapport à la LFI 2008 conformément à la prévision d’inflation retenue dans le PLF 2009), sur un périmètre élargi aux prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et de l’Union européenne et aux nouvelles affectations de recettes.
Volonté que les concours de l’État en direction des collectivités locales, qui progresseront désormais au même rythme que l’ensemble des dépenses de l’État (soit comme l’inflation), pèsent à hauteur de 1,1 milliard € ;
Les mesures fiscales sont orientées vers la compétitivité, l’équité et le développement durable
Le déficit de l’État est évalué à 52,1 milliards € pour 2009. Il est ainsi plus élevé de 10,4 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2008 (41,7 milliards €) en raison d’une évolution particulièrement défavorable des recettes. L’effort de stabilisation des dépenses de l’État au niveau de l’inflation permet toutefois de contenir la dégradation du déficit.
2. le contexte communautaire Braconne Charente
Perspectives de développement économique avec les ZAC : les Montagnes Ouest, créée en mars 2007 ; les Chauvauds ; et les zones d’activité.
Attention : début des travaux pour les Montagnes Ouest, fin 2009 – début 2010
- Une épargne brute à la clôture des comptes 2008 de 356 263 €.
- Les excédents des années antérieures : 2 172 138 € en fonctionnement B. gal
131 677 € en investissement B. gal
1 044 484 tous budgets confondus
3. Les dotations d’Etat
En 2007 : DGF = 558 862 et part salaires = 626 600
En 2008 : DGF = 576 997 et part salaires = 633 199
Pas d’indications pour 2009.
4. La fiscalité
Nos bases de TP ont augmenté de 23,30 % de 2006/2003, de 7,20 % 2007/2006, de 1,30 % en 2008/2007
- Fiscalité ménage :
TH | 12 212 079 | 12 735 000 | 0.662% | 84 306 | |
FB | 9 886 548 | 10 507 000 | 1.260% | 132 388 | |
FNB | 468 691 | 476 400 | 3.540% | 16 865 | |
233 559 |
- Taxe professionnelle
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
12 566 157 | 12 544 177 | 12 081 804 | 9 907 000 | 11 937 000 | 12 967 000 | 13 729 400 | 14 729 600 | 15 789 000 | 15 993 964 |
- Taux de TP 2008 = 9.47 %
- Notre produit fiscal 2007 a été de 1 795 900, avec une prévision de 1 716 000. Nous avons perçu des rôles supplémentaires en décembre, d’où un produit qui a fortement augmenté sans avoir été prévu.
- Prévision de 2008 : 1 750 000 €. Ont été perçus : 1 764 015 €
Nos recettes fiscales prévisionnelles nettes en 2008 étaient estimées à 760.700 €,
Réalisé = 785 430 €
Attributions de compensation = 978 585 €
- Pas de modification dans les montants d’A.C reversés aux communes en 2008 et 2009.
- Les bases de TP ne sont pas encore communiquées pour 2009, mais la loi de finances prévoit une revalorisation de 2,5 %.
5. La dette
- Aucun emprunt contracté en 2008
- Nous avons un seul emprunt en budget général pour le C.S, soit une annuité 2009 de 3.700 €.
- La dette imputée en budget zones continue à baisser, elle était de 373.203 € en 2008.
Attention, pour équilibrer le budget zone en 2008, un emprunt a été prévu, le budget général ne pouvant supporter seul le besoin de financement. Cet emprunt n’a pas été réalisé.
6. Le personnel
- Une masse salariale 2008 représente 15 % des dépenses pour le budget général.
- Progression de la masse salariale en 2008 pour prendre en compte des jobs d’été ; des CDD pour remplacements (congés maternité au Centre Sportif ; remplacements ménage) ; pour renfort saisonnier (Services techniques ; service jeunesse) ;
Perspectives 2009 et suivantes
- Une masse salariale continue de progresser pour prendre en compte un animateur informatique, des renforts aux Services Techniques, au service jeunesse ; des jobs d’été ; un CDD de chargé de mission à la culture de janvier à avril puis à partir de novembre ;
- Création d’un poste d’adjoint technique TNC pour 20h pour le ménage.
6. Le S.D.I.S
A ce jour, nous devons les soldes 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008,
soit 1.016.557 €.
L’intégralité est mise en réserve chez le trésorier. (excédents antérieurs jusqu’en 2005, puis mandat et mise sur compte d’attente en 2006, 2007 et 2008)
7. La marge brute : 638.670 € en 2006, 580.000 en 2007, 356 263 en 2008
8.
Evolution des dépenses et recettes nettes (hors reversements fiscaux).
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
1 001 011 | 1 039 764 | 1 172 924 | 1 374 150 | 1 673 923 | 1 820 427 | 2 141 102 | 2 272 183 | 2 250 933 |
593 499 | 675 052 | 863 400 | 922 570 | 1 132 963 | 1 208 323 | 1 502 378 | 1 693 679 | 1 894 670 |
407 512 | 364 712 | 309 524 | 451 580 | 540 960 | 612 104 | 638 724 | 578 504 | 356 263 |
Marge brute :356 2632008
9. Les investissements 2008 :
Il n’y a toujours pas eu d’action activée sur le schéma du bâti.
Notre volume d’investissement reste faible en budget général.
INVESTISSEMENTS 2008 - REALISATIONS ET RESTES A REALISER | |||||
N° Op | Intitulé | BP + DM | Réalisé | R à R | % |
13 | Actions culture | 35 518.00 | 25 517.72 | 71.84% | |
14 | Centre de vacances | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
16 | Paradis | 19 000.00 |
|
Vivre en Braconne & Charente |
|